海南省三亚高等技工黉舍2020年度局部决算

宣布时候:2021年09月12日 被拜候  95  次

目次

    第一局部海南省三亚高等技工黉舍概略............ 3

    一、局部职责......................................... 3

    二、机构设置......................................... 3

    第二局部海南省三亚高等技工黉舍2020年度局部决算公然  3

    一、收入收入决算公然表............................... 3

    二、收入决算公然表................................... 3

    三、收入决算公然表................................... 3

    四、财务拨款收入收入决算公然表....................... 3

    五、普通大众估算财务拨款收入收入决算公然表........... 3

    六、普通大众估算财务拨款根基收入决算公然表........... 3

    七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算公然表......... 3

    八、国有本钱运营估算财务拨款收入收入决算公然表....... 3

    九、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算公然表... 3

    十、当局性基金估算财务拨款“三公”经费收入决算公然表. 3

    十一、国有本钱运营估算财务拨款“三公”经费收入决算公然表 3

    第三局部海南省三亚高等技工黉舍2020年度局部决算情况申明 4

    一、收入收入决算整体环境申明......................... 4

    二、收入决算环境申明................................. 5

    三、收入决算环境申明................................. 5

    四、财务拨款收入收入决算环境申明..................... 5

    五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明............. 6

    六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明......... 7

    七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明....... 8

    八、国有本钱运营估算财务拨款收入收入决算环境申明..... 8

    九、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明. 8

    十、当局性基金估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明... 10

    十一、国有本钱运营估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明 10

    十二、估算绩效环境申明.............................. 11

    十三、其余首要事变环境申明.......................... 11

    第四局部名词诠释............................ 13

第一局部海南省三亚高等技工黉舍概略

一、单元职责

    (一)对峙办事经济扶植和社会生长、增进休息者失业的办学标的目的,以树德树报酬底子使命,重点培育顺应古代化出产、办事须要的高等技工、豫备技师,同时面向社会展开各种职业手艺培训和师资培训,并承当企业技师和高等技师的晋升培训与研修交换、查核判定与评估等使命。

    (二)对峙学制教导与职业培训并举、黉舍教导与企业培育相连系的办学形式。对峙专业设置与财产须要对接,专业设置与地区经济生长慎密连系,顺应新型财产化生长和财产优化进级的须要,顺应社会和企业对高等技工、技师和高等技师的须要,成立与财产生长相协同的专业调剂机制。为社会、包含社区、行业企业等员工展开手艺手艺培训和学历教导。

(三)慎密连系海南自贸区(港)扶植,以“聚焦国际游览,深耕古代办事”为特点,遵照手艺型人材生长纪律和职业教导办学纪律,培育思惟道德杰出、操纵手艺踏实、具备杰出的岗亭顺应才能和工匠精力的德智体美劳周全生长的高本质手艺人材。学院实行国际化计谋,主动追求国际协作交换,拓展师生国际视线,培育具备必然国际协作力的手艺手艺人材。

(四)之内在品质晋升为中间,努力于本身吸收力、焦点协作力和社会影响力的较着前进。以青年教员生长为重点,不时完美查核评估机制和鼓励机制,增进教员自立前进、专业生长。以周全前进师资步队本质为中间,以优化布局为重点,以机制立异为导向,优化设置装备摆设本钱,增强“双师型”教员步队扶植,打造一支布局公道、本质过硬、合适我院人材培育方针请求的师资步队。

(五)安稳建立立异、调和、绿色、开放、同享的生长理念,承袭“高端引领、校企协作、内在生长、多元办学”的办学理念;学院对峙产教融会,构建专业设置与财产须要对接,课程内容与职业标准对接,讲授进程与使命进程对接,不时深入校企协作,展开“招工即招生、入企即入校、企校双师结合培育”和“校企双制、工学一体”的技工教导培育形式,努力于创天下职教品牌,建手艺英才洼地,扶植天下百所重点扶植的国度级树模性技师学院,打造双一流技师学院。

二、机构设置

海南省三亚高等技工黉舍内设机构包含以下:

(一)办理机构11个:行政办公室、党委办公室、人事科、财务资产科、教务科(持续教导办公室)、先生使命科(招生办公室)、总务保卫科、职业培训科、校企协作与对外交换科(先生指点办公室)、体育中间办公室、教研室。

(二)讲授机构8个:车辆工程系、电气工程系、游览办理系、信息工程系、经济商业系、烹调系、抽象设想系和大众根本教导部。

(三)教辅机构3个:宣扬中间、收集信息中间、藏书楼。

第二局部海南省三亚高等技工黉舍2020年度局部决算公然报表

一、收入收入决算公然表(见注释附件)

二、收入决算公然表(见注释附件)

三、收入决算公然表(见注释附件)

四、财务拨款收入收入决算公然表(见注释附件)

五、普通大众估算财务拨款收入收入决算公然表(见注释附件)

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算公然表(见注释附件)。

七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算公然表(见注释附件)。

八、国有本钱运营估算财务拨款收入收入决算公然表(见注释附件)。

九、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算公然表(见注释附件)。

    十、当局性基金估算财务拨款“三公”经费收入决算公然表(见注释附件)。

    十一、国有本钱运营估算财务拨款“三公”经费收入决算公然表(见注释附件)。

第三局部海南省三亚高等技工黉舍2020年度局部决算环境申明

一、收入收入决算整体环境申明

2020年度收、支算计16,270.07万元,与2019年度收、支算计14221.03万元比拟,收入、收入算计增添2049.04万元,增添14.41%。首要缘由:一是失业和三支一扶补贴资金中未收入资金结转至下年度持续利用;二是三亚市财务实拨资金(其余收入)增添;三是职员收入增添。利用非财务拨款节余0.00万元。年头结转节余1,437.95万元,首要是失业和三支一扶补贴资金及教导生长专项资金中未收入资金结转至下年度持续利用,较2019年度决算数881万元增添556.95万元,增添63.22%,首要缘由是2019年收入进度比拟迟缓,节余增添。年底结转节余1,375.59万元,首要是20201221日下达的生长教导专项资金,结转至下年持续利用,较2019年度决算数1,550.62万元削减125.03万元,降落8.33%,首要缘由是加速资金收入进度。

二、收入决算环境申明

本年收入算计14,832.12万元,此中:财务拨款收入11,132.44万元,占75%;下级补贴收入0.00 万元;奇迹收入65.00万元,占0.44%;运营收入0.00万元;从属单元上缴收入0.00万元;其余收入3,634.68万元,占24.51%

三、收入决算环境申明

本年收入算计14,894.47万元,此中:根基收入4,110.18万元,占27.60%;名目收入10,784.29万元,占72.40%;上缴下级收入0.00万元;运营收入0.00万元;对从属单元补贴收入0.00万元。

四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

2020年度财务拨款收入、收入算计11,721.71万元。与2019年度财务拨款收入、收入算计10,711.29万元比拟,财务拨款收入、收入算计各增添1009.71万元,增添9.43%。首要缘由有:一是先生人数增添,先生帮助补贴经费专项资金增添;二是年头结转节余增添。

2020年财务拨款年头结转节余589.27万元,首要是 失业和三支一扶补贴资金中未收入资金结转至下年度持续利用,较2019年度财务拨款年头结转节余决算数增添38.64万元,增添7.02%首要缘由是2019年收入进度比拟迟缓,节余增添。

2020年财务拨款年底结转节余374.99万元,首要是20201221日下达的生长教导专项资金,结转至下年持续利用,较2019年度年底结转节余决算数削减276.96万元,降落42.48%,首要缘由是加速资金收入进度。

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

(一)普通大众估算财务拨款收入决算整体环境

2020年度普通大众估算财务拨款收入11,346.72万元,占本年收入算计的76.18%。与2019年度普通大众估算财务拨款收入10,060.5万元比拟,增添1,286.67万元,增添12.79%,首要缘由是2020年人为福利收入比2019年增添1,210.90万元。

(二)普通大众估算财务拨款收入决算布局环境

2020年度普通大众估算财务拨款收入11,346.72万元,首要用于以下方面:普通大众办事(类)收入81.29万元,占0.7%教导收入(类)收入9,336.7万元,占82.29%社会保证和失业(类)收入1,624.15万元,占14.31%卫生安康(类)收入122.73万元,占1.08%住房保证(类)收入181.86万元,占1.60%;

(三)普通大众估算财务拨款收入决算详细环境。

2020年度普通大众估算财务拨款收入年头估算为6,609.11万元,收入决算为11,346.72万元,实现年头估算171.68%。此中:

1.普通大众办事(类)人力本钱事件(款)其余人力本钱事件收入(项)。

年头估算为0万元,收入决算为81.29万元。决算数大于估算数的首要缘由:是年中追加估算,用于付出先生助学金。

2.教导收入(类)职业教导(款)技校教导(项)

年头估算为5,958万元,收入决算为9,336.70万元,实现年初估算的157.5%。决算数大于估算数的首要缘由:一是编外职员较多,用于发放编外职员人为、社保年金,及在编职员绩效人为职员收入等;二是付出2019年结转节余的失业和三支一扶补贴资金;三是省财务厅追加2020年根基收入估算。

3.社会保证和失业(类)失业补贴(款)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入(项)

年头估算为231.01万元,收入决算为231.01万元,决算数与年头估算数持平。

4.社会保证和失业(类)行政奇迹单元养老收入(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项)

年头估算为115.51万元,收入决算为115.51万元,决算数与年头估算数持平。

5.社会保证和失业(类)失业补贴(款)高手艺人材培育补贴(项)

年头估算为0万元,收入决算为1,277.63万元,决算数大于估算数的首要缘由:一是付出2019年结转的局部货色推销名目尾款等;二是年中下达“高手艺人材培育补贴”名目,用于巨匠使命室扶植。

6.卫生安康收入(类)行政奇迹单元医疗(款)奇迹单元医疗(项)

年头估算为122.73万元,收入决算为122.73万元,决算数与年头估算数持平。

7.住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)

年头估算为181.86万元,收入决算为181.86万元,决算数与年头估算数持平。

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明。

2020年度财务拨款根基收入4,110.18万元,此中:

职员经费2,591.75万元,首要包含:根基人为、补贴补贴、奖金、社会保证缴费、炊事费、炊事补贴费、绩效人为、其余人为福利收入等、离休费、退休费、在职(役)费、抚恤金、糊口补贴、布施费、医疗费、助学金、嘉奖金、出产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其余对小我和家庭的补贴收入等。

公用经费1,506.33万元,首要包含:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和和费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、被装采办费、公用燃料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入。

七、当局性基金估算财务拨款收入决算环境申明

(一)当局性基金估算财务拨款收入决算整体环境。

我单元决算无相干数据。

(二)当局性基金估算财务拨款收入决算布局环境。

我单元决算无相干数据。

(三)当局性基金估算财务拨款收入决算详细环境。

我单元决算无相干数据。

八、国有本钱运营估算财务拨款收入决算环境申明

(一)国有本钱运营估算财务拨款收入决算整体环境。

我单元决算无相干数据。

(二)国有本钱运营估算财务拨款收入决算布局环境。

我单元决算无相干数据。

(三)国有本钱运营估算财务拨款收入决算详细环境。

我单元决算无相干数据。

九、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

(一)普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算整体环境申明。

    2020年度普通大众估算财务拨款“三公”经费收入估算为17.00万元,收入决算为3.82万元,实现估算22.47%,首要缘由是严控“三公”经费收入。

      (二)普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算详细环境申明。

2020年度普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算中,因公出国(境)费收入决算1.39万元,占36.39%;公事用车采办及运转费收入决算2.21万元,占57.85%;公事欢迎费收入决算0.22万元,占5.76%。详细环境以下:

1.因公出国(境)费收入1.39万元。整年支配因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。开销内容包含:

差盘缠收入1.39万元。首要用于一位教员带两名先朝气票和国际的炊事补贴和交通补贴。

因公出国(境)费收入决算比估算数削减5.11万元,降落78.62%。首要缘由是疫情影响因公出国(境),收入大幅削减。

     2.公事用车采办及运转费收入2.21万元。此中:

公事用车采办收入0.00万元,整年采办公事用车0辆,年底公事用车保有量3辆。

公事用车运转保护费收入2.21万元,首要用于公事车的维修、保险及燃油等运转保护费。

公事用车采办及运转费收入决算数比估算数削减4.29万元,降落66.00%。首要缘由是严酷节制公用车运转保护用度。

     3.公事欢迎费收入0.22万元,此中:

国际欢迎费收入0.22万元,国际公事欢迎5批次,欢迎20人次;首要用于欢迎使命餐,欢迎职员为外校观赏交换职员及校企协作相干担任人。

国(境)外欢迎费收入0万元,国(境)外公事欢迎0批次,欢迎0人次。

公事欢迎费收入决算数比估算数削减3.78万元,降落94.5%。首要缘由是严控公事欢迎用度。

十、当局性基金估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

我单元决算无相干数据。

十一、国有本钱运营估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

我单元决算无相干数据。

十二、估算绩效环境申明。

(一)绩效办理使命展开环境。

按照财务估算绩效办理请求,我单元构造对2020年度普通大众估算“举措措施保护与革新”、“先生帮助补贴经费”、“先生事件补贴”、“教导生长专项资金”、“装备采办与运转保护”等5个名目周全展开绩效自评。自评名目5个,评估成果均为“优”共触及资金3,466.31万元,自评笼盖率到达100%。从评估成果看,学院2020年度普通大众估算5个名目合适财务等相干局部拟定的估算收入标准和请求,遵照绩效方针办理,严酷按估算体例贯彻履行,按国度政策划定构造名目实行,收入进度按条约条目商定履行,资金办理标准,较好实现了先生帮助补贴、先生副食物及姑且价钱补贴发放、手艺比赛、学院维修保护等使命使命,确保了学院职责使命顺遂展开。绩效评估成果详见附件2-6

十三、其余首要事变环境申明。

(一)构造运转经费收入环境。

我单元决算无相干数据。

(二)当局推销收入环境。

2020年度海南省三亚高等技工黉舍当局推销收入总3,528.70万元,此中:当局推销货色收入3,528.70万元、当局推销工程收入0万元、当局推销办事收入0万元。授与中小企业条约金额0万元。

(三)国有资产占用环境。

停止20201231日,本单元占用衡宇68,216.39平方米,此中:办公用房6,502.23平方米,营业用房61,714.16平方米,其余(不含修建物)0平方米。

单元共有车辆3辆,此中:从车辆品种申明:轿车3辆;从车辆利用环境申明:公事车3辆,其余用车0辆。

单元代价50万元(含)以上通用装备8台(套),单价100万元(含)以上公用装备0台(套)。

年底在建工程23,228.62万元。

 

第四局部名词诠释

一、财务拨款收入:指本级财务昔时拨付的资金。

二、奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当获得的收入。

三、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

四、其余收入:指除上述“财务拨款收入”“奇迹收入”“运营收入”等以外的收入。

五、用奇迹基金填补出入差额:指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”“奇迹收入”“运营收入”“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

六、年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

七、节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。

八、年底结转和节余:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

九、根基收入:指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

十、名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹生长方针所产生的收入。

十一、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

十二、“三公”经费:归入本级财务预决算办理的“三公”经费,是指本级局部用普通大众估算财务财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十三、构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

十四、(收入功效分类的名词诠释,各局部(单元)按照现实收入环境填列,可参阅财务部印发的《2019年当局出入分类科目》)

附件1:海南省三亚高等技工黉舍2020.xls

附件2:海南省三亚高等技工黉舍举措措施维修与革新名目绩效评估报告.doc

附件3:海南省三亚高等技工黉舍2020年先生事件办理名目绩效评估报告.doc

附件4:海南省三亚高等技工黉舍2020年先生帮助补贴经费绩效评估报告.doc

附件5:海南省三亚高等技工黉舍教导生长专项资金自评.pdf

附件6:海南省三亚技高等技工黉舍装备采办与运转保护名目自评.pdf